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| 000004/2025 | Dispensa | 000004/2025 | 18/02/2025 | Contratacao de empresa para aquisicao/impressao de materiais graficos, folder, flyer e banner, para panfletagem e conscientizacao dos Projetos desenvolvidos pela Camara Municipal de Jacui/MG. | Lei nº 14.133/2021, Dispensa, art. 75, inciso II | Concluida | R$ 2.288,14 | R$ 1.795,00 |
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| ROGERIO AUGUSTO FERREIRA SCHOTT | 39.407.258/0001-42 | Material | BANNER | Banner com impressao digital colorida em lona fosca. | UNIDADE | 1,0000 | R$ 85,00 | R$ 85,00 |
| ROGERIO AUGUSTO FERREIRA SCHOTT | 39.407.258/0001-42 | Material | TRIPE | TRIPE - Telescopico. Compativel com webcam. Travas para fixacao da posicao. Altura minima: 64 cm. Altura maxima: 1,80 m. Rotacao horizontal 360. Rotacao vertical 180. | UNIDADE | 1,0000 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| ROGERIO AUGUSTO FERREIRA SCHOTT | 39.407.258/0001-42 | Material | FLYER | Flyer A5. | UNIDADE | 1000,0000 | R$ 0,36 | R$ 360,00 |
| ROGERIO AUGUSTO FERREIRA SCHOTT | 39.407.258/0001-42 | Material | FOLDER 2 DOBRAS | Folder 2 (duas) dobras, impressao: digital colorido, frente e verso. | UNIDADE | 3000,0000 | R$ 0,42 | R$ 1.260,00 |
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| 000003/2025 | Dispensa | 000003/2025 | 03/02/2025 | Contratacao de empresa para aquisicao de COMBUSTIVEL, gasolina comum, para abastecimento anual dos veiculos pertencentes a frota da Camara Municipal de Jacui/MG. | Lei nº 14.133/2021, Dispensa, art. 75, inciso II | Concluida | R$ 6.140,00 | R$ 6.230,00 |
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| JOSE AVELAR DE OLIVEIRA E CIA LTDA | 42.993.170/0001-64 | Material | GASOLINA COMUM PARA VEICULOS | GASOLINA COMUM PARA VEICULOS | LITRO | 1000,0000 | R$ 6,23 | R$ 6.230,00 |
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| 000002/2025 | Dispensa | 000002/2025 | 05/02/2025 | Contratacao de pessoa juridica para fornecimento de materiais de consumo tais como limpeza, higiene e alimentacao para manutencao dos servicos comuns e reposicao em estoque para continuidade das atividades diarias dos setores administrativos, servicos gerais, copa e cozinha da Camara Municipal de Jacui/MG, conforme condicoes, especificacoes e exigencias estabelecidas neste instrumento. | Lei nº 14.133/2021, Dispensa, art. 75, inciso II | Concluida | R$ 18.728,46 | R$ 14.747,16 |
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| JORGE LUIZ MARQUES DIAS LTDA | 40.411.805/0001-42 | Material | PALHETA DE PLASTICO | | PACOTE | 2,0000 | R$ 6,90 | R$ 13,80 |
| JORGE LUIZ MARQUES DIAS LTDA | 40.411.805/0001-42 | Material | CABO DE MADEIRA MULTIUSO | | UNIDADE | 6,0000 | R$ 4,99 | R$ 29,94 |
| JORGE LUIZ MARQUES DIAS LTDA | 40.411.805/0001-42 | Material | ESPONJA MULTIUSO | | UNIDADE | 48,0000 | R$ 0,75 | R$ 36,00 |
| JORGE LUIZ MARQUES DIAS LTDA | 40.411.805/0001-42 | Material | SACHE DE ACUCAR 5G | | CAIXA | 2,0000 | R$ 24,00 | R$ 48,00 |
| JORGE LUIZ MARQUES DIAS LTDA | 40.411.805/0001-42 | Material | FLANELA DE MICROFIBRA | | UNIDADE | 10,0000 | R$ 4,90 | R$ 49,00 |
| JORGE LUIZ MARQUES DIAS LTDA | 40.411.805/0001-42 | Material | FLANELA DE ALGODAO | | UNIDADE | 10,0000 | R$ 4,99 | R$ 49,90 |
| JORGE LUIZ MARQUES DIAS LTDA | 40.411.805/0001-42 | Material | RODO DE PLASTICO 40 CM C/CABO | | UNIDADE | 4,0000 | R$ 12,90 | R$ 51,60 |
| JORGE LUIZ MARQUES DIAS LTDA | 40.411.805/0001-42 | Material | PORTA PAPEL TOATLHA ACO INOX | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 27,00 | R$ 54,00 |
| JORGE LUIZ MARQUES DIAS LTDA | 40.411.805/0001-42 | Material | DETERGENTE LIQUIDO | | LITRO | 30,0000 | R$ 1,89 | R$ 56,70 |
| JORGE LUIZ MARQUES DIAS LTDA | 40.411.805/0001-42 | Material | RODO DE PLASTICO 60 CM C/CABO | | UNIDADE | 4,0000 | R$ 14,90 | R$ 59,60 |
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